报销流程
1
领取经费卡
已经在《青年工作理论与实践动态》校刊上发表论文、省级刊物及以上发表论文、取得 经营许可证、软件著作权、专利等的新苗项目，带上录稿通知复印件等材料，到行政楼 102A（校团委）办公室领取报销经费卡。
2
整理报销材料
在完成全部报销材料（5000 元足额或以上的发票、报销汇总单、新苗报销负责人信息表等等）整理后，递交到行政楼团员服务先锋岗（103B 办公室隔壁）的新苗发票审核箱中， 并务必登记相关信息。工作人员审核后会及时告知发票问题，若无问题会统一上报校团委领导签字并进行预约报销，无需团队自己预约报销。
3
问题发票退回
若接收到财务处报销发票有问题的相关短信，请及时联系科创部的同学，并及时解决问题发票，重新递交到行政楼团员服务先锋岗（103B 办公室隔壁）的新苗发票复核箱中， 进行再次审核与投递。
报销规范
项目在立项后，取得结题成果凭证（杂志发刊、录稿通知、软著证明等）即可报销 5000 元国库经费，团省委统一验收通过后可再报销 5000 元校内配套；所有国库经费需在立项第二年全部使用完毕，经费使用状态会影响最终结题验收。
（以 2021年项目为例，2021 年 6 月立项文件发布后至 2022年 10 月中旬，取得成果凭证即可报
销国库经费 5000 元，若 2022 年 10 月中旬未使用完，剩余资金将被国库收回，且影响项目结题验收；2023 年项目验收通过文件发布后，可报销校内配套 5000 元。）
菜宝温馨提醒
菜宝特别提醒各项目组成员，尽量在立项文件发布一周年内完成国库经费的使用与报销。
1
每年 6 月 30 号之前可以报上一年与本年的发票，7 月 1 日后只能报销当年的发票，报销的项目可以是交通服务费、办公用品发票、差旅费等，发票按照各报销项目有序整理好，每一张发票、车票都需签上项目负责人名字。
2
各类发票需汇总并填写报销汇总单。按单据名称汇总发票，张数只需写发票总张数，金额写总金额，经手人签项目负责人名字，验收人为校团委徐艳妍老师，审批人为校团委陆颋浩老师（负责人只需签好自己的名字，报销小队会统一送给老师签字）。
图 1：报销汇总单
3
因报销需要，团队需要填写新苗报销负责人信息，与报销材料一并上交。银行卡号持卡人需为负责人本人，若更换过负责人也可填写新负责人的信息。
图 2：新苗报销负责人信息
4
经费卡上无需填写内容。
5
发票总金额至少为 5000 元整，可超过 5000 元，实际最终报销金额均为 5000 元。电子发票总数不超过 50 张，超过 50 张财务系统将无法认证预约。
6
发票需开海洋之神线路畅通检测抬头，信息如下：
户名：海洋之神线路畅通检测
开户行：建行杭州文西支行
开户银行联行号：1053 3100 8029
账号：3300 1616 7810 5000 1155
税号：1233 0000 4700 0621 23
可报销项目详解
特别注意
报销发票类型尽量两种及以上。上交的5000元发票中，如果网约车发票金额超过2500元，需要将发票金额分成两份上交，相关信息也需要上交两份，如负责人信息表、汇总表。其他情况正常上交。
1
交通服务费
（1）滴滴等网约车发票：
①需要是杭州市内的行程发票；
②以开票日期为准，开票月内，若总金额未超过 500 元的，只需发票即可；总额超过500元的，整个开票月开具的发票均需要附上行程单，发票与行程单务必一一对应装订整理好。
特别注意：行程单中的行程不能含有0：00-5：00，不能含有酒吧、夜店、ktv等地点。
（2）出租车发票：
①开出租车发票时不能连号，不能同一辆车，单张发票金额超过 100 元的，需注明起点和终点。
② 此类发票的总报销额没有上限
（3）其他：
汽车加油票不可报销，高速过路费不可报销；地铁、公交充值费用上限均为300元。
2
办公用品
（1）所有办公用品发票需填写“现金支付情况说明书”；
（2）若发票上没有详细的用品名称、数量、金额时，需附上商家认证的用品明细，写明产品名称、产品数量、产品价格；
（3）明细上的每一件产品需附政府采购云平台上的比价图（截图必须截上政采云平台的图标），比价单价需高于发票上采购单价。
图 3：现金支付情况说明书
3
差旅费
（1）需填写出差审批单和差旅费报销单；无公务卡的需额外填写现金支付情况说明书
（2）住宿发票不可单独报销，报销住宿费时必须有对应的车票（车票必须是从杭州出发到 住宿费所在地，并回到杭州往返的两张，机票不予报销）。杭州市内住宿不予报销，住宿费每人每晚不超过 340 元。
（3）车票必须形成以杭州为起点和终点的闭环，例如，可报销“杭州——台州”“台州——杭 州”两张对应车票。车票可单独报销，客车、火车、动车票均可报销，机票不予报销。每张 车票必须有负责人签字。
图4：出差审批单
图 5：差旅费报销单
4
邮递费
（1）邮递费用无上限。
（2）以开票日期为准，开票月内若总金额未超过 500 元的，只需发票即可；总额超过500元的，需附上邮寄清单。（最好都附上邮寄清单，以免退回补交的情况）
（3）顺丰快递费开票内容为“预付卡消费和充值”的，不可以报销。
其他注意事项
· 通讯费不予报销，办公用品中的A4纸不可报销，地铁的电子发票不可报销。
· 文印费不予报销，包括：报纸、期刊、书籍等的印刷服务；文件、信封、信笺、资料、图表、票证、证件、名片等的设计、排版、印刷、装订、复印、影印、打印等文件印刷制作服务。
·2022 年 5 月 1 日以后单张发票金额在 1000 元以上的，需要刷公务卡；没有公务卡的需填写“现金支付说明书”并出示“转账记录信息”。
· 不建议报销：
①图书发票
②论文版面费发票
· 其余可报销的发票：
软件著作权发票、查重发票、论文翻译费发票
所有信息单点此查看并打印空白财务单据