一、报销流程：

（一）领取经费卡：

已经在《青年工作理论与实践动态》校刊上发表论文、省级刊物及以上发表论文、取得经营许可证、软件著作权、专利等的新苗项目，带上录稿通知复印件等材料，到行政楼102A（校团委）办公室徐艳妍老师处领取报销经费卡。

（二）整理报销材料：

在完成全部报销材料（5000元足额或以上的发票、报销汇总单、新苗报销负责人信息表等等）整理后，递交到行政楼玻璃房（103B办公室隔壁）的新苗发票审核箱中，并务必登记相关信息。工作人员审核后会及时告知发票问题，若无问题会统一上报校团委领导签字并进行预约报销，无需团队自己预约报销。

（三）问题发票退回：

   若接收到财务处报销发票有问题的相关短信，请及时联系科创部的同学，并及时解决问题发票，重新递交到行政楼玻璃房（103B办公室隔壁）的新苗发票复核箱中，进行再次审核与投递。

【《青年工作理论与实践动态》投稿方式与报销财务单据电子版均在附件中，财务单据可自主打印后手写。】

二、报销规范：

1.项目在立项后，取得结题成果凭证（杂志发刊、录稿通知、软著证明等）即可报销5000元国库经费，团省委统一验收通过后可再报销5000元校内配套；所有国库经费需在立项第二年全部使用完毕，经费使用状态会影响最终结题验收。（以2020年项目为例，2020年8月立项文件发布后至2021年12月，取得成果凭证即可报销国库经费5000元，若20201年12月未使用完，剩余资金将被国库收回，且影响项目结题验收；2022年项目验收通过文件发布后，可报销校内配套5000元。）

【菜宝特别提醒各项目组成员，尽量在立项文件发布一周年内完成国库经费的使用与报销。】

2. 每年6月30号之前可以报上一年与本年的发票，7月1日后只能报销当年的发票，报销的项目可以是通讯费、交通服务费、版面费、文印费、软件著作权发票、差旅费等，发票按照各报销项目有序整理好，每一张发票、车票都需签上项目负责人名字。

3.各类发票需汇总并填写报销汇总单。按单据名称汇总发票，张数只需写发票总张数，金额写总金额，经手人签项目负责人名字，验收人为校团委徐艳妍老师，审批人为校团委陆颋浩老师（负责人只需签好自己的名字，报销小队会统一送给老师签字）。

图1 报销汇总单

4.因报销需要，团队需要填写新苗报销负责人信息，与报销材料一并上交。银行卡号持卡人需为负责人本人，若更换过负责人仍填写立项文件上负责人的信息。

图2  新苗报销负责人信息

5.经费卡上无需填写内容。

6.发票总金额至少为5000元整，可超过5000元，实际最终报销金额均为5000元。电子发票总数不超过50张，超过50张财务系统将无法认证预约。

7.发票需开海洋之神线路畅通检测抬头，信息如下：

户名：海洋之神线路畅通检测

开户行：建行杭州文西支行

开户银行联行号：1053 3100 8029

账号：3300 1616 7810 5000 1155

税号：1233 0000 4700 0621 23

三、可报销项目详解：

特别注意：报销发票类型尽量两种及以上

1. 通信费：

①可在网上营业厅打印通信费电子发票，通讯费抬头可以是个人，原则上需

为项目团队成员。非杭州本地号码发票上需备注“使用外地号码”。

②正常话费账单开出的明细为“通信费”“通信服务费”的发票均符合要求，

话费充值发票不可报销。

2.交通服务费：

（1）滴滴等网约车发票：

①需要是杭州市内的行程发票；

②以开票日期为准，开票月内，若总金额未超过500元的，只需发票即可；总额超过500元的，整个开票月开具的发票均需要附上行程单，发票与行程单务必一一对应装订整理好。

（2）出租车发票：

开出租车发票时不能连号，不能同一辆车，单张发票金额超过100元的，需注明起点和终点。

（3）其他

汽车加油票不可报销，高速过路费不可报销；地铁、公交充值费用上限均为300元。

3.办公用品：

①所有办公用品发票需填写“现金支付情况说明书”；

②若发票上没有详细的用品名称、数量、金额时，需附上商家认证的用品明细，写明产品名称、产品数量、产品价格；

③明细上的每一件产品需附政府采购云平台上的比价图（截图必须截上政采云平台的图标），比价单价需高于发票上采购单价。

图3  现金支付情况说明书

4.差旅费：

①需填写出差审批单和差旅费报销单；

图4  出差审批单

图5  差旅报销单

②住宿发票不可单独报销，报销住宿费时必须有对应的车票（车票必须是从杭州出发到住宿费所在地，并回到杭州往返的两张，机票不予报销）。杭州市内住宿不予报销，住宿费每人每晚不超过340元。

③车票必须形成以杭州为起点和终点的闭环，例如，可报销“杭州——台州”“台州——杭州”两张对应车票。车票可单独报销，客车、火车、动车票均可报销，机票不予报销。每张车票必须有负责人签字。

5. 文印费：印刷费需填写现金支付情况说明书。如果为外省发票，在发票备注“商家默认开票地外省”。

6.不建议报销图书发票，办公用品中A4纸不可报销。比较建议报销通信费、交通服务费、版面费等发票。

附件1：《青年工作理论与实践动态》投稿信息

        投稿方式：将项目相关文章发送至邮箱zufeqngzyjzx@163.com，备注“新苗投稿”

                联系人：夏同学 18353285907

附件2：报销财务单据电子版